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2017年度快三平台接待办公室决算公开报告

来源:快三平台接待办公室 作者:快三平台接待办公室 发布时间:2018年09月29日

  目    录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  主要职能:快三平台接待办公室是全盟公务接待工作的主要职能部门,重点承担来我盟开展公务活动、商务活动的国内外重要来宾以及副厅级以上领导的接待服务工作;负责对盟内外接待工作的联系协调工作;负责盟内接待人员的教育培训;负责对盟内旗县市公务接待的检查指导工作;负责协助有关部门做好盟内重大活动、重要会议的接待服务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、纳入决算单位情况:快三平台接待办公室是一个独立核算的全额拨款参照公务员管理的事业单位。

  2.机构人员情况:快三平台接待办公室内设7个科室,编制22人,实有21人,参照公务员管理10人,财政补助人员11人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  (一)收入预算执行情况

  我部门年初预算下达综合收入1,919.54万元,财政拨款收入  239.54万元,全盟财政代编公务接待费支出预算1,680万元,年终综合收入决算数为2,340.24万元(其他收入为0.01万元),财政拨款收入决算数为2,340.24万元。

  增加原因为:一是庆祝内蒙古自治区成立70周年活动、全国民族团结进步会创建活动经验交流现场会及全国人大民族委员会(扩大)会议在我盟召开,相关大型会议、活动的公务接待年中追加预算;二是在职人员正常工资晋升。

  (二)支出预算执行情况

  我部门年初预算下达综合支出 1,919.54万元,财政拨款支出 1,919.54万元,年终综合支出决算数为2,358.90万元,财政拨款支出决算数为2,358.90 万元。支出增加原因为:一是庆祝内蒙古自治区成立70周年活动、全国民族团结进步会创建活动经验交流现场会及全国人大民族委员会(扩大)会议的公务接待年中追加预算;二是在职人员正常工资晋升。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计2,508.18万元,其中:本年收入合计2,340.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余167.94万元;支出总计2,508.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余149.28万元。与2016年度相比,收入总计增加456.98万元,增长22.3%;支出总计增加456.98万元,增长22.3%。主要原因:一是因本年度我办承接国家级、自治区级大型会议活动接待任务较上年增多,因此支出较上年增加;二是在职人员正常晋升工资增加。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计2,340.24万元,其中:财政拨款收入2,340.24万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计2,358.9万元,其中:基本支出2,358.9万元,占100%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计2,508.17万元,其中:年初结转和结余167.94万元;支出总计2,508.17万元,其中:年末结转和结余149.28万元。与2016年度相比,收入增加459.18万元,增长22.4%;支出增加459.18万元,增长22.4%。主要原因:一是因本年度我办承接国家级、自治区级大型接待任务较上年增多因此费用支出较上年增加;二是在职人员正常晋升工资增加。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,358.9万元,其中:基本支出2,358.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,358.89万元,其中:人员经费266.22万元,主要包括:基本工资108.43万元、津贴补贴37.27万元、奖金 3.29万元、其他社会保障缴费16.24 万元、绩效工资15.85万元、其他工资福利支出 65.33 万元、奖励金0.16 万元、住房公积金19.36 万元、其他对个人及家庭的补助支出0.3万元,较上年增加11.09万元,主要原因是:依据文件规定调整基本工资、津贴补贴、发放交通补贴、带薪休假补贴以及新增人员相关薪酬与住房公积金;公用经费2,092.67万元,主要包括:办公费17.19万元、印刷费3.65万元、手续费0.06万元、水费0.33万元、电费1.09万元、邮电费1.51万元、取暖费1.94万元、物业管理费0.2万元、差旅费20.24万元、维修(护)费1.33万元、租赁费89.86万元、培训费0.62万、公务接待费0.13万元、劳务费0.75、工会经费0.98万、公务运行维护费3.5万元、其他交通费210.53万元、其他商品和服务支出1,712.99万元、办公设备购置25.78万元,较上年增加466.74万元,主要原因是本年度因内蒙古自治区成立70年“大庆”活动及国家级大型会议活动接待较上年增多造成经费支出增加。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.8万元,支出决算为3.63万元,完成预算的95.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的43.3%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,压缩公务接待费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占96.4%;公务接待费支出0.13万元,占3.6%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.5万元,用于用于车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等,车均运维费0.2万元,较上年减少-0.06万元,主要原因是厉行节约压缩燃料费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

  公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待3批次,共接待17人次。主要用于对口接待餐费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出2,092.67万元,比2016年增加466.74万元,增长28.7%。主要原因是:本年度因内蒙古自治区成立70年“大庆”活动及国家级大型会议活动接待任务较上年增多,因此经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额14.43万元,其中:政府采购货物支出14.43万元,比2016年减少-1.86万元,降低-11.4%,主要原因是:厉行节约,减少设备购置。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车18辆,比2016年减少-9辆,主要原因是:因公车改革无偿调拨给快三平台恒通公务用车有限责任公司5台、大兴安旅业有限责任公司3台,因工作需要无偿调拨给快三平台委员会办公室1台。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我办以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,严格按照预算的目标完成各项收入支出,现将预算绩效开展情况说明如下:2017 年,我办以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,并及时报送相关材料;二是探索绩效跟踪监控,进一步加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查;四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘静    联系电话:0482-8267042

       附件:   2017年度快三平台接待办公室决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市快三平台党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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